Registro Documental de Compras Nacionales
Reporta a: Gerente Administrativo y Financiero
Los resultados, soportes y semáforos se guardan y consultan por trimestre.
OC emitidas dentro del plazo / OC solicitadas
Plan de acción formal con fecha y responsable + seguimiento semanal en comité.
Facturas sin error detectado posteriormente / facturas revisadas
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Días promedio entre recepción del documento y registro
Plan de acción formal con fecha y responsable + seguimiento semanal en comité.
Informes entregados a tiempo / informes programados
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Creaciones sin corrección posterior / creaciones realizadas
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el cierre mensual.
Expedientes completos / expedientes auditados
Plan de acción formal con fecha y responsable + revisión en el comité trimestral.